采购未入库前，把货款提前打给供应商，相当于是预付款，可以按照预付款的逻辑操作，要做预付款在后期结算时自动核销，操作预付款之前需要先做一些流程基础设置，确保流程流转简洁，顺畅

一、去付款申请设置里面设置“采购预付的结算单自动转付款申请单 ”

付款申请流程配置中，“递交”和“审核”勾选为自动

二、对应付款账户设置“账单自动转收付款策略”

三、账款设置 设置付款开单后自动创建已审核的会计凭证

四、“采购单查询”界面找到对应的采购单做预付款

五、付款执行

付款执行后，自动生成账单

六、收付款审核

依据“账单自动转收付款策略”生成对应的收付款在收付款审核界面，审核之后进入“供应商核销”

七、供应商核销

采购到货入库后，采购单转采购结算完成， 对应账款在供应商核销界面自动核销