采购业务中，经常遇到需给供应商提前付预付款，才能供货，那么关于预付款支付后如何实现预付款的自动核销呢？

第一部分：采购预付款创建付款单流程

可参考 ：https://www.jackyun.com/official/cloudClass/1074659856948397440：

一. 采购订单提交预付款，生成采购预付结算单，可在<采购结算查询>页面进行查看。有两种方式：

（1）采购开单时，填写预付款金额，将在采购订单审核完成后生成采购预付结算单。

（2）<采购查询>页面，选中采购订单，点击“预付款”按钮，创建采购预付结算单。

二. 采购预付结算单自动生成应付单，并用于创建付款申请。

可在<付款申请设置>页面，设置采购预付结算单生成后自动创建付款申请单。

注意：该应付单仅用于创建付款申请，不会影响供应商往来账。

3. 付款申请单经过付款申请递交、付款申请审核后，进行付款执行。

注意：对应付款账户需在<结算账户>页面设置不勾选“开启账单下载与导入”的付款申请单，在付款执行后才会自动生成一笔待审核的付款账单。

可在<付款申请设置>页面，将付款申请递交、付款申请审核步骤设置为自动。

4. 付款执行后生成的账单，经过账单审核、账单转收付款单，会生成一笔往来收支项目为“供应商预付”的付款单，同时进入<应收应付余额表>，增加公司对供应商的预付款。

可在<账单设置>页面，对来源为“付款申请”的账单，设置自动审核、自动转收付款单策略。

第二部分 采购结算核销预付款流程

完成采购预付款后，将在货品入库后与供应商进行结算，冲销预付，实现自动核销。

一. 根据入库单进行采购结算，生成采购应付结算单，可在<采购结算查询>页面进行查看。

采购结算时，结算方式应当选择“冲预付”。如果只是对采购订单的部分金额申请了预付款，并不是全额预付，则结算方式应当选择“多种结算”，并在结算明细中填写本次冲预付和欠款的金额。

二. 采购结算单审核后，生成应付单，扣减供应商往来余额，同时自动核销预付款产生的付款单。

注意：核销时，会根据采购结算单上选择的采购预付款明细进行核销。如果采购结算时选择了该供应商其他采购订单下的预付款，也可能导致核销关系匹配错误或核销失败。

采购预付款自动核销常见问题参考：https://www.jackyun.com/official/cloudClass/1123907690149610112